|
|
Faktúra |
2301505705
|
potraviny
|
543,25 |
s DPH |
tel.
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230319
|
potraviny
|
1 043,25 |
s DPH |
tel.
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
PEKAREŇ na klásku |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230673
|
potraviny
|
631,44 |
s DPH |
tel.
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234317305
|
potraviny
|
949,68 |
s DPH |
tel.
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023916771
|
potraviny
|
375,91 |
s DPH |
tel.
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023916203
|
potraviny
|
282,82 |
s DPH |
tel.
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230652
|
potraviny
|
715,31 |
s DPH |
tel.
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231127
|
potraviny
|
739,60 |
s DPH |
tel.
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023916054
|
potraviny
|
842,64 |
s DPH |
tel.
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305751
|
potraviny
|
483,12 |
s DPH |
tel.
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
Zmluva |
NZ_32/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová |
Športový klub MAKROTEAM |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305967
|
potraviny
|
475,20 |
s DPH |
tel.
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231976
|
potraviny
|
594,76 |
s DPH |
tel.
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
T - 613, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
NZ_31/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová |
Vanková Andrea |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230233 / ŠJ
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny
|
14,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30 |
Materská škola, Považský Chlmec, Študentská 15/3, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230215 / ŠJ
|
Dotácia za obedy zadarmo
|
4,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30 |
Materská škola,Nám.Janka Bordáča 6, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230237 / ŠJ
|
Príspevok sociálny fond
|
19,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30 |
Materská škola Mojšová lúčka, Rybné námestie 1/1 |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230235 / ŠJ
|
Príspevok zamestnávateľa 55 %
|
79,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30 |
Materská škola Mojšová lúčka, Rybné námestie 1/1 |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230236 / ŠJ
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny
|
17,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30 |
Materská škola Mojšová lúčka, Rybné námestie 1/1 |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230218 / ŠJ
|
Dotácia za obedy zadarmo
|
112,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30 |
Materská školôa, Rybné námestie 1/1 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
05.10.2023 |
05.10.2023 |