|
Faktúra |
|
SSE - dohoda
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2024901134
|
potraviny
|
320,88 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024901411
|
potraviny
|
867,65 |
s DPH |
tel.
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240126
|
potraviny
|
980,39 |
s DPH |
tel.
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240127
|
potraviny
|
973,00 |
s DPH |
tel.
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240116
|
potraviny
|
964,52 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240115
|
potraviny
|
577,22 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240114
|
potraviny
|
570,78 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240113
|
potraviny
|
574,80 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024901133
|
potraviny
|
949,31 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240164
|
potraviny
|
705,68 |
s DPH |
tel.
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10240079
|
potraviny
|
678,73 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10240080
|
potraviny
|
873,98 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000617
|
potraviny
|
621,30 |
s DPH |
tel.
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000615
|
potraviny
|
750,07 |
s DPH |
tel.
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1622264920/2024
|
Platobný výmer
|
3 498,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Mesto Žilina |
ZŠ Limbová, Limbová 30, 010 07 Žilina |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1622264966/2024
|
Platový výmer
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Mesto Žilina |
ZŠ Limbová, Limbová 30, 010 07 Žilina |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
CK Mgr.Barbora Dokoupilová |
Základná škola, Limbová 30, 010 07 Žilina |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ_23-27
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová |
ZO OZ PšaV pri ZŠ Limbová, 010 07 Žilina |
RŠ |
Mgr.Janka Necpalová |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000778
|
potraviny
|
514,60 |
s DPH |
tel.
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |