|
Faktúra |
|
SSE - dohoda
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12420120
|
tepelná energia
|
10 288,56 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1869
|
13.03.2012 |
|
|
|
BYTTERM a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12420058
|
tepelná energia
|
8 797,98 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1869
|
17.02.2012 |
|
|
|
BYTTERM a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
369912
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
č.50 093/10
|
22.02.2012 |
|
|
|
SANET |
ZŠ LImbova |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7201835230
|
telef.služby
|
34,16 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
09.02.2012 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7201829125
|
telef.služby
|
10,18 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
23.02.2012 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120046
|
radiomagnetofon PHILIPS ( 3 ks )
|
135,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Spectrum |
ZŠ Limbová Žilina |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9793522109
|
energia
|
71,99 |
s DPH |
|
9793522
|
12.03.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3736091737
|
telef.služby
|
97,13 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
12.03.2012 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012042
|
oprava kamerov.systému
|
153,42 |
s DPH |
6/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ján Belan |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012042
|
oprava kamerov.systému
|
153,42 |
s DPH |
6/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ján Belan |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
055/2012
|
revízia komínov
|
23,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
SADZA Huliak Peter |
ZŠ Limbova |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9793522
|
energia
|
1 541,00 |
s DPH |
|
9793522
|
07.02.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21206184
|
publikácia
|
39,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
Zš LImbová |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7203048271
|
telef.služby
|
34,16 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
26.03.2012 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7203041928
|
telef.služby
|
12,64 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
26.03.2012 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3121003900
|
Vodné, stočné
|
625,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
SeVaK |
ZŠ Limbová |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120257
|
potraviny
|
768,10 |
s DPH |
|
1020
|
30.04.2012 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120226
|
potraviny
|
781,44 |
s DPH |
|
1020
|
26.03.2012 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12420120
|
tepelná energia
|
6 508,79 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1869
|
16.04.2012 |
|
|
|
BYTTERM a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
16.04.2012 |