Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1710039413 ovocie 41,08 s DPH telefonicky 28.09.2017 LUNYS, s.r.o. ŠJ Limbová Švaňová Vlasta vedúca ŠJ 10.10.2017 16.10.2017
Faktúra 5011400507 prev.prot.prehliadka 120,00 s DPH 13.10.2014 Fire spol.s.r.o. ZŠ Limbová 30, Žilina 13.10.2014
Faktúra 5011300624 prev.prot.prehliadka 60,00 s DPH 16.12.2013 Fire spol.s.r.o. ZŠ Limbová 30, Žilina 16.12.2013
Faktúra 5011400317 prev.prot.prehliadka 60,00 s DPH 12.06.2014 Fire spol.s.r.o. ZŠ Limbová 30, Žilina 12.06.2014
Faktúra 5011400642 prev.prot.prehliadka 60,00 s DPH 16.12.2014 Fire spol.s.r.o. ZŠ Limbová 30, Žilina 16.12.2014
Faktúra 5011400130 prev.prot.prehliadka 766,27 s DPH 17.03.2014 Fire spol.s.r.o. ZŠ Limbová 30, Žilina 01.03.2014
Faktúra 91-3-001597 ASC Agenda 349,00 s DPH 05.08.2013 ASC Applied Siftware ZŠ Limbová 30, Žilina 05.08.2013
Faktúra 91-2-20011391 ASC agenda 349,00 s DPH 05.10.2012 ASC Svoradova 7 BratislavaApplied ZŠ Limbová 30 Žilina 10.10.2012
Objednávka Antib.mydlo 14,54 s DPH 29.11.2012 KBM s.r.o. ZŠ LImbová ZŠ LImbová Antib.mydlo 30.11.2012
Faktúra 14081521 BTS 47,80 s DPH 04.06.2014 LIVONEC ZŠ LImbová 30 Žilina 04.06.2014
Faktúra 14080840 BTS 47,80 s DPH 03.04.2014 LIVONEC ZŠ LImbová 30 Žilina 03.04.2014
Faktúra 14082172 BTS 47,80 s DPH 04.08.2014 LIVONEC ZŠ LImbová 30 Žilina 04.08.2014
Faktúra 14081521 BTS 47,80 s DPH 03.07.2014 LIVONEC ZŠ LImbová 30 Žilina 03.07.2014
Faktúra 14081170 BTS 47,80 s DPH 05.05.2014 LIVONEC ZŠ LImbová 30 Žilina 05.05.2014
Faktúra 14080113 BTS 47,80 s DPH 04.02.2014 LIVONEC ZŠ LImbová 30 Žilina 04.02.2014
Faktúra 14082172 BTS 47,80 s DPH 01.12.2014 LIVONEC ZŠ LImbová 30 Žilina 01.12.2014
Faktúra VF121446 Boxy 51,45 s DPH 01.10.2012 Richard Šrobár -Littera ZŠ Limbová 11.10.2012
Faktúra Bytterm s DPH 18.03.2011
Faktúra Bytterm s DPH 17.05.2011
Faktúra Bytterm s DPH 20.10.2011
zobrazené záznamy: 1-20/4599