Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SSE - dohoda		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	S00305	Strava HN	105,00	s DPH			06.12.2012				SJ - TU					06.12.2012
	Faktúra	7402703800	tele.poplatky	12,79	s DPH			20.03.2014				T-Com					20.03.2014
	Faktúra	7402726605	tele.poplatky	24,50	s DPH			20.03.2014				T-Com					20.03.2014
	Faktúra	1276	pečivo, pekár.výrobky	111,59	s DPH	telefonicky		11.05.2017				Moravčík		Švaňová Vlasta	vedúca ŠJ	11.05.2017	11.05.2017
	Faktúra	10130312	potraviny	96,72	s DPH			19.09.2013				Čička					25.09.2013
	Faktúra	S00319	Strava HN	849,72	s DPH			09.05.2013				SJ - TU					09.05.2013
	Zmluva	Dohoda 2 k zmluve č. 3/2014	najom		s DPH			02.09.2014				Surrise Childcare centre s.r.o.					24.09.2014
	Faktúra	7330112447	časopis	56,16	s DPH			04.01.2013				IURA EDITION					25.01.2013
	Faktúra		SSE		s DPH			18.03.2011
	Faktúra	S00305	Strava HN	119,00	s DPH			29.11.2012				SJ - TU					29.11.2012
	Faktúra	2014/015	oprava SJ	133,20	s DPH			05.05.2014				Radoslav Kubaň					05.05.2014
	Zmluva	1/2012	MUDr.Štefan Baďura		s DPH			01.07.2012				MUDr.Štefan Baďura					11.10.2012
	Zmluva	2/2011	prenajom		s DPH			19.09.2011									27.09.2012
	Zmluva		prenajom automata		s DPH			07.09.2011									27.09.2012
	Zmluva	1/2011	prenajom		s DPH			05.09.2011									27.09.2012
	Zmluva	4/2011	prenájom		s DPH			05.09.2011				SEISHIN oz.					27.09.2012
	Zmluva		prenajom		s DPH			02.09.2010				MUDr.Štefan Baďura					27.09.2012
	Faktúra	0582012	servis výťahov	35,85	s DPH			19.09.2012				Miroslav Trčík					19.09.2012
	Faktúra		činnosť BTS	47,80	s DPH			04.06.2012				LIVONEC					04.06.2012