Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 251427 potraviny 405,67 s DPH tel. 17.11.2025 GO-BOz.p. Kubala Bohuš ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 251426 potraviny 839,85 s DPH tel. 17.11.2025 GO-BOz.p. Kubala Bohuš ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 251425 potraviny 650,80 s DPH tel. 17.11.2025 GO-BOz.p. Kubala Bohuš ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 2025923531 potraviny 247,83 s DPH tel. 14.11.2025 CHRIEN, spol. s.r.o. ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 10250628 potraviny 748,47 s DPH tel. 13.11.2025 ČIČKA, s.r.o. ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 10250627 potraviny 729,69 s DPH tel. 13.11.2025 ČIČKA, s.r.o. ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 2025923324 potraviny 541,06 s DPH tel. 12.11.2025 CHRIEN, spol. s.r.o. ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250230 Sociálny fond 54,60 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 11.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250247 Dotácia MŠ deti 427,00 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina MŠ LImbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 13.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250225 Príspevok zamestnávateľa - réžie 68,82 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina MŠ LImbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 13.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250225 Príspevok zamestnávateľa - réžie 68,82 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina MŠ LImbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 13.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250235 Sociálny fond 22,20 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina MŠ LImbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 13.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250234 Príspevok na potraviny 17,76 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina MŠ LImbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 13.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250234 Príspevok na potraviny 17,76 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina MŠ LImbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 13.11.2025 18.11.2025
Faktúra 251393 potraviny 657,04 s DPH tel. 10.11.2025 GO-BOz.p. Kubala Bohuš ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 10.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250243 Dotácia MŠ deti 84,00 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 11.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250244 Dotácia MŠ deti 1 038,80 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 11.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250227 Príspevok zamestnávateľa - réžie 236,60 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 11.11.2025 18.11.2025
Faktúra 250228 Príspevok zamestnávateľa - réžie 107,90 s DPH 10.11.2025 ZŠ LImbová 30, Žilina Materská škola,Predmestská 27, Žilina Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 13.11.2025 18.11.2025
Faktúra 251392 potraviny 816,13 s DPH tel. 10.11.2025 GO-BOz.p. Kubala Bohuš ŠJ Limbová Ing. Mária Segiňová vedúca ŠJ 10.11.2025 18.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4977