|
|
Faktúra |
214-1326/2014
|
stoly+stoličky
|
4 585,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
SKOLEX spol.s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14420779
|
tepelná energia
|
5 938,52 |
s DPH |
|
č.zmluvy 1869
|
15.12.2014 |
|
|
|
BYTTERM a.s. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9793522144
|
energia
|
494,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
SSE |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Šatníkové skrinky + kluč
|
1 913,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2014-28.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. Lamačská cesta Blava |
ZŠ LImbová 30 Žilina |
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Šatníkové skrinky +lavice
|
3 435.12 |
s DPH |
|
|
1.11.2014-18.11.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakoa s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
šatníkové skrinky
|
3 048.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
1.10.2014-20.10.2014 |
|
|
2B Partner Bratislava |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
servis váh
|
171,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
P.Mičic servis váh |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
153319
|
potraviny
|
17,14 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Moravčík |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
406,84 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Fruit |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10160165
|
potraviny
|
410,03 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71606047
|
potraviny
|
52,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
250,12 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Fruit |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160096
|
potraviny
|
19,36 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160104
|
potraviny
|
4,24 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160109
|
potraviny
|
12,47 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160111
|
potraviny
|
4,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38,93
|
potraviny
|
38,93 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2016
|
Detské ihrisko
|
5 822,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
24.3.2016-22.4.2016 |
|
18.12.2025 |
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
22.04.2016 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2016
|
oplotenie areálu
|
5 781.60 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
3V s.r.o. |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
Mgr.Sliviaková |
|
|
30042016 |
|
|
Faktúra |
558
|
potraviny
|
135,99 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Moravčík |
ŠJ Limbová |
Švaňová Vlasta |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2016 |