|
|
Faktúra |
10260165
|
potraviny
|
780,49 |
s DPH |
tel.
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Čička, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
133261023
|
potraviny
|
739,96 |
s DPH |
tel.
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610234
|
potraviny
|
456,28 |
s DPH |
tel.
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610234
|
potraviny
|
456,28 |
s DPH |
tel.
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202610572
|
potraviny
|
488,89 |
s DPH |
tel.
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260647
|
potraviny
|
799,60 |
s DPH |
tel.
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260648
|
potraviny
|
1 016,28 |
s DPH |
tel.
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260087
|
Dotácia MŠ deti
|
361,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
MŠ LImbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600152
|
potraviny
|
519,06 |
s DPH |
tel.
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
TROPICO.sk, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260074
|
Príspevok na potraviny
|
15,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ LImbová 30, Žilina |
MŠ LImbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260067
|
Príspevok zamestnávateľa - réžie
|
68,25 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
MŠ LImbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260075
|
Sociálny fond
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ LImbová 30, Žilina |
MŠ LImbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260085
|
Dotácia MŠ deti
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Materská škola Dedinská 1/1, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260081
|
Dotácia 1 st. žiaci - potraviny
|
7 131,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ LImbová 30, Žilina |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260069
|
Príspevok zamestnávateľa - réžie
|
213,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260089
|
Sociálny fond
|
3,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ LImbová 30, Žilina |
Materská škola Dedinská 1/1, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260068
|
Príspevok zamestnávateľa - réžie
|
20,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Materská škola Dedinská 1/1, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260083
|
Dotácia MŠ deti
|
61,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ LImbová 30, Žilina |
Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260084
|
Dotácia MŠ deti
|
788,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260072
|
Sociálny fond
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZŠ LImbová 30, Žilina |
Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |