|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia strechy
|
7 180,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
28.01.2015 |
28.01.2015 |
29.01.2015 |
PA+P |
ZŠ Limbová 30 Žilina |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava Robor RE22
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
12.02.2015 |
13.02.2015 |
16.01.2015 |
Omes |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
rekonštrukcia teras
|
13 965.38 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
17.12.2014 |
27.11.2014 |
M T systény s.r.o., |
ZŠ LImbová 30 Žilina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia WC
|
7 995,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
29.9.2014 - 24.10.2014 |
24.10.2014 |
27.10.2014 |
Troščák G. Žilina |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava a rekonštrukcia soc.zariadenia
|
7 958,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
25.11.2013 - 9.12.2013 |
31.12.2013 |
10.12.2013 |
CONNDOR PLUS s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2016
|
Detské ihrisko
|
5 822,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
24.3.2016-22.4.2016 |
|
11.06.2026 |
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2024000778
|
potraviny
|
514,60 |
s DPH |
tel.
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401500704
|
potraviny
|
644,55 |
s DPH |
tel.
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240035
|
potraviny
|
178,75 |
s DPH |
tel.
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
PEKAREŇ na klásku |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
potraviny
|
896,09 |
s DPH |
tel.
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
PEKAREŇ na klásku |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024901609
|
potraviny
|
590,70 |
s DPH |
tel.
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10240113
|
potraviny
|
291,70 |
s DPH |
tel.
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240164
|
potraviny
|
705,68 |
s DPH |
tel.
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240126
|
potraviny
|
980,39 |
s DPH |
tel.
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024901411
|
potraviny
|
867,65 |
s DPH |
tel.
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240179
|
potraviny
|
794,03 |
s DPH |
tel.
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240127
|
potraviny
|
973,00 |
s DPH |
tel.
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240116
|
potraviny
|
964,52 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240115
|
potraviny
|
577,22 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240114
|
potraviny
|
570,78 |
s DPH |
tel.
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.01.2024 |
24.01.2024 |