|
Zmluva |
NZ_27/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová |
ŠtudujAjTyIT s.r.o. |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
NZ_27/2023_1
|
Dodatok k NZ_27/2023
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Základná škola |
ŠtudujAjTyIT s.r.o. |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
najom
|
43.-/mesačne |
s DPH |
|
|
05.09.2015 |
|
|
|
ZŠ Limbova |
Štefan Toroto |
Š.Toroto |
|
|
05.09.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ_8/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Základná škola |
Športový klub Makroteam |
Mgr. Janka Necpalová |
RŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
NZ_32/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Limbová |
Športový klub MAKROTEAM |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
250563 /ŠJ
|
potraviny
|
931,45 |
s DPH |
tel.
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250603 /ŠJ
|
potraviny
|
369,40 |
s DPH |
tel.
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250602 /ŠJ
|
potraviny
|
850,51 |
s DPH |
tel.
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250149 / ŠJ
|
potraviny
|
717,30 |
s DPH |
tel.
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Pekáreň na klásku, s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33422025 /ŠJ
|
potraviny
|
503,37 |
s DPH |
tel.
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZELMIX, s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025907653 /ŠJ
|
potraviny
|
128,14 |
s DPH |
tel.
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
CHRIEN, spol.s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250301 /ŠJ
|
potraviny
|
754,06 |
s DPH |
tel.
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ČIČKA, s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250300 /ŠJ
|
potraviny
|
256,39 |
s DPH |
tel.
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ČIČKA, s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025907508 /ŠJ
|
potraviny
|
741,15 |
s DPH |
tel.
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
CHRIEN, spol.s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250571 /ŠJ
|
potraviny
|
705,20 |
s DPH |
tel.
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250570 /ŠJ
|
potraviny
|
940,39 |
s DPH |
tel.
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234507984 /ŠJ
|
potraviny
|
991,77 |
s DPH |
tel.
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1332510198 /ŠJ
|
potraviny
|
767,64 |
s DPH |
tel.
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025906455/ŠJ
|
potraviny
|
305,14 |
s DPH |
tel.
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
CHRIEN, spol.s.r.o. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250542 /ŠJ
|
potraviny
|
714,38 |
s DPH |
tel.
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
05.05.2025 |