|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia WC
|
7 995,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
29.9.2014 - 24.10.2014 |
24.10.2014 |
27.10.2014 |
Troščák G. Žilina |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
PC + monitor PHILIPS
|
1 640.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
25.8. - 4.9.2014 |
|
|
PC SEMA s.r.o. |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava a rekonštrukcia soc.zariadenia
|
7 958,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
25.11.2013 - 9.12.2013 |
31.12.2013 |
10.12.2013 |
CONNDOR PLUS s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2016
|
Detské ihrisko
|
5 822,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
24.3.2016-22.4.2016 |
|
11.02.2026 |
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava Robor RE22
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
12.02.2015 |
13.02.2015 |
16.01.2015 |
Omes |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia strechy
|
7 180,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
28.01.2015 |
28.01.2015 |
29.01.2015 |
PA+P |
ZŠ Limbová 30 Žilina |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
šatníkové skrinky
|
3 048.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
1.10.2014-20.10.2014 |
|
|
2B Partner Bratislava |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2023919326
|
potraviny
|
270,68 |
s DPH |
tel.
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230797
|
potraviny
|
787,82 |
s DPH |
tel.
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023919518
|
potraviny
|
282,79 |
s DPH |
tel.
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231400
|
potraviny
|
1 000,00 |
s DPH |
tel.
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023919325
|
potraviny
|
1 047,92 |
s DPH |
tel.
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320934
|
potraviny
|
978,59 |
s DPH |
tel.
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231428
|
potraviny
|
994,80 |
s DPH |
tel.
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231429
|
potraviny
|
919,79 |
s DPH |
tel.
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023919749
|
potraviny
|
771,44 |
s DPH |
tel.
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231437
|
potraviny
|
810,72 |
s DPH |
tel.
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231441
|
potraviny
|
882,32 |
s DPH |
tel.
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231442
|
potraviny
|
758,05 |
s DPH |
tel.
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231401
|
potraviny
|
316,98 |
s DPH |
tel.
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
15.11.2023 |
15.11.2023 |