|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia WC
|
7 995,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
29.9.2014 - 24.10.2014 |
24.10.2014 |
27.10.2014 |
Troščák G. Žilina |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
PC + monitor PHILIPS
|
1 640.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
25.8. - 4.9.2014 |
|
|
PC SEMA s.r.o. |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava a rekonštrukcia soc.zariadenia
|
7 958,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
25.11.2013 - 9.12.2013 |
31.12.2013 |
10.12.2013 |
CONNDOR PLUS s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2016
|
Detské ihrisko
|
5 822,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
24.3.2016-22.4.2016 |
|
19.04.2025 |
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava Robor RE22
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
12.02.2015 |
13.02.2015 |
16.01.2015 |
Omes |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia strechy
|
7 180,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
28.01.2015 |
28.01.2015 |
29.01.2015 |
PA+P |
ZŠ Limbová 30 Žilina |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
šatníkové skrinky
|
3 048.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
1.10.2014-20.10.2014 |
|
|
2B Partner Bratislava |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230619
|
potraviny
|
660,40 |
s DPH |
tel.
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023908218
|
potraviny
|
623,22 |
s DPH |
tel.
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303418
|
potraviny
|
343,20 |
s DPH |
tel.
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023908446
|
potraviny
|
172,90 |
s DPH |
tel.
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
Zmluva |
NZ_20/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Základná škola |
Veselá veda Slovensko o.z |
Mgr.Necpalová Janka |
RŠ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230340
|
potraviny
|
789,21 |
s DPH |
tel.
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230647
|
potraviny
|
797,49 |
s DPH |
tel.
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230648
|
potraviny
|
805,00 |
s DPH |
tel.
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230343
|
potraviny
|
999,70 |
s DPH |
tel.
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230653
|
potraviny
|
501,83 |
s DPH |
tel.
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230654
|
potraviny
|
914,75 |
s DPH |
tel.
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení NZ č. 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Základná škola |
Kubiš Marek |
Mgr. Janka Necpalová |
RŠ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230689
|
potraviny
|
167,66 |
s DPH |
tel.
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ZŠ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
31.05.2023 |
31.05.2023 |