|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava Robor RE22
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
12.02.2015 |
13.02.2015 |
16.01.2015 |
Omes |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia strechy
|
7 180,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
28.01.2015 |
28.01.2015 |
29.01.2015 |
PA+P |
ZŠ Limbová 30 Žilina |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
rekonštrukcia teras
|
13 965.38 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
17.12.2014 |
27.11.2014 |
M T systény s.r.o., |
ZŠ LImbová 30 Žilina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia WC
|
7 995,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
29.9.2014 - 24.10.2014 |
24.10.2014 |
27.10.2014 |
Troščák G. Žilina |
ZŠ Limbová30, Žilina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava a rekonštrukcia soc.zariadenia
|
7 958,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
25.11.2013 - 9.12.2013 |
31.12.2013 |
10.12.2013 |
CONNDOR PLUS s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10230746
|
potraviny
|
364,46 |
s DPH |
tel.
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0128
|
potraviny
|
136,80 |
s DPH |
tel.
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230742
|
potraviny
|
724,25 |
s DPH |
tel.
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230740
|
potraviny
|
780,54 |
s DPH |
tel.
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234319277
|
potraviny
|
91,15 |
s DPH |
tel.
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023918023
|
potraviny
|
930,98 |
s DPH |
tel.
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023918019
|
potraviny
|
208,08 |
s DPH |
tel.
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231302
|
potraviny
|
830,96 |
s DPH |
tel.
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
Zmluva |
5509000307
|
poistná zmluva
|
72.01ročne |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
NZ_33/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Základná škola |
VIA NATUR, s.r.o. |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
22392622
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Slovenský tenisový zväz |
ZŠ Limbová 30, 010 07 Žilina |
Mgr.Janka Necpalová |
RŠ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231263
|
potraviny
|
990,60 |
s DPH |
tel.
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231262
|
potraviny
|
975,30 |
s DPH |
tel.
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231261
|
potraviny
|
713,29 |
s DPH |
tel.
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231301
|
potraviny
|
817,40 |
s DPH |
tel.
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca šj |
30.10.2023 |
30.10.2023 |