|
Zmluva |
2016-1-SKO1-022159
|
vzdelávanie a odborná príprava
|
7212.- |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
NA Erasmus |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
Mgr.Sliviaková |
RŠ |
|
30062016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2016
|
oplotenie areálu
|
5 781.60 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
3V s.r.o. |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
Mgr.Sliviaková |
|
|
30042016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o príprave stravy ZŠ Turie
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Turie |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Mgr.Sliviaková |
RŠ |
|
30.06..2016 |
|
|
Faktúra |
202622328
|
potraviny
|
332,42 |
s DPH |
tel.
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261161
|
potraviny
|
637,30 |
s DPH |
tel.
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202622633
|
potraviny
|
914,30 |
s DPH |
tel.
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261159
|
potraviny
|
949,72 |
s DPH |
tel.
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261160
|
potraviny
|
990,00 |
s DPH |
tel.
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202622006
|
potraviny
|
311,82 |
s DPH |
tel.
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260076
|
potraviny
|
106,67 |
s DPH |
tel.
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261112
|
potraviny
|
885,34 |
s DPH |
tel.
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261128
|
potraviny
|
809,67 |
s DPH |
tel.
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260349
|
potraviny
|
758,11 |
s DPH |
tel.
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Čička, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261127
|
potraviny
|
723,00 |
s DPH |
tel.
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260350
|
potraviny
|
783,51 |
s DPH |
tel.
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
ČIČKA, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261126
|
potraviny
|
494,08 |
s DPH |
tel.
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260351
|
potraviny
|
795,84 |
s DPH |
tel.
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Čička, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261087
|
potraviny
|
1 013,70 |
s DPH |
tel.
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261086
|
potraviny
|
221,90 |
s DPH |
tel.
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202621373
|
potraviny
|
739,94 |
s DPH |
tel.
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
04.09.2026 |
07.09.2026 |