|
Zmluva |
2016-1-SKO1-022159
|
vzdelávanie a odborná príprava
|
7212.- |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
NA Erasmus |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
Mgr.Sliviaková |
RŠ |
|
30062016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2016
|
oplotenie areálu
|
5 781.60 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
3V s.r.o. |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
Mgr.Sliviaková |
|
|
30042016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o príprave stravy ZŠ Turie
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Turie |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Mgr.Sliviaková |
RŠ |
|
30.06..2016 |
|
|
Zmluva |
17/2026 SJ
|
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
ESPIK Group, Orlov |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Mgr.Janka Necpalová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261013
|
potraviny
|
92,50 |
s DPH |
tel.
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Zmluva |
18/2026 SJ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Mgr.Janka Necpalová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261010
|
potraviny
|
771,17 |
s DPH |
tel.
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261012
|
potraviny
|
597,26 |
s DPH |
tel.
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261011
|
potraviny
|
800,59 |
s DPH |
tel.
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10260266
|
potraviny
|
914,42 |
s DPH |
tel.
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
ČIČKA, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
17.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202617692
|
potraviny
|
206,74 |
s DPH |
tel.
|
|
22.07.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
22.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261001
|
potraviny
|
966,01 |
s DPH |
tel.
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
17.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260984
|
potraviny
|
864,57 |
s DPH |
tel.
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
13.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260982
|
potraviny
|
970,43 |
s DPH |
tel.
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
13.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202616044
|
potraviny
|
421,42 |
s DPH |
tel.
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
13.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260983
|
potraviny
|
716,98 |
s DPH |
tel.
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
13.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260991
|
potraviny
|
996,46 |
s DPH |
tel.
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
13.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202616753
|
potraviny
|
269,33 |
s DPH |
tel.
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
13.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260115
|
Príspevok zamestnávateľa - réžie
|
44,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
MŠ LImbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260135
|
Dotácia MŠ deti
|
392,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
ZŠ Limbová 30, Žilina |
MŠ LImbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
03.07.2026 |