|
Zmluva |
2016-1-SKO1-022159
|
vzdelávanie a odborná príprava
|
7212.- |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
NA Erasmus |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
Mgr.Sliviaková |
RŠ |
|
30062016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2016
|
oplotenie areálu
|
5 781.60 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
3V s.r.o. |
ZŠ Limbová 30,Žilina |
Mgr.Sliviaková |
|
|
30042016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o príprave stravy ZŠ Turie
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Turie |
ZŠ Limbová 30, Žilina |
Mgr.Sliviaková |
RŠ |
|
30.06..2016 |
|
|
Faktúra |
10260099
|
potraviny
|
355,81 |
s DPH |
tel.
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ČIČKA, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260097
|
potraviny
|
983,39 |
s DPH |
tel.
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Čička |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260098
|
potraviny
|
688,16 |
s DPH |
tel.
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ČIČKA, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606965
|
potraviny
|
412,12 |
s DPH |
tel.
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260408
|
potraviny
|
605,04 |
s DPH |
tel.
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260410
|
potraviny
|
852,06 |
s DPH |
tel.
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260409
|
potraviny
|
856,40 |
s DPH |
tel.
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001473
|
potraviny
|
54,18 |
s DPH |
tel.
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260411
|
potraviny
|
715,07 |
s DPH |
tel.
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
GO-BOz.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606686
|
potraviny
|
170,71 |
s DPH |
tel.
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606280
|
potraviny
|
777,27 |
s DPH |
tel.
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20602026
|
potraviny
|
553,95 |
s DPH |
tel.
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
ZELMIX, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605882
|
potraviny
|
690,99 |
s DPH |
tel.
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605553
|
potraviny
|
820,33 |
s DPH |
tel.
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605357
|
potraviny
|
332,97 |
s DPH |
tel.
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260079
|
potraviny
|
913,83 |
s DPH |
tel.
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Čička, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260080
|
potraviny
|
400,15 |
s DPH |
tel.
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Čička, s.r.o. |
ŠJ Limbová |
Ing. Mária Segiňová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |